信息系统运行维护管理系统规章制度

第一章 总则

第一条 为规范信息系统的运行维护管理工作，确保系统安全、稳定、高效运行，充分发挥信息系统在业务运营中的支撑作用，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本规章制度。

第二条 本制度适用于本单位所有信息系统的运行、维护及相关管理活动，包括服务器、网络设备、存储设备、数据库、中间件、应用系统、终端设备及配套设施等。

第三条 信息系统运行维护管理遵循“统一管理、分级负责、保障安全、注重实效”的原则，实行岗位责任制和责任追究制。

第二章 组织管理与职责分工

第四条 设立信息系统运行维护管理领导小组，由分管领导任组长，信息化管理部门负责人任副组长，各业务部门负责人为成员，负责统筹协调、决策重大事项。

第五条 信息化管理部门是信息系统运行维护的归口管理部门，主要职责包括：

（一）制定和完善运行维护管理制度、流程和标准；

（二）组织日常巡检、监控、维护和故障处理；

（三）负责系统安全策略制定与实施；

（四）管理运维服务商及外协人员；

（五）组织应急演练和培训。

第六条 各业务部门负责本部门所用信息系统的日常使用管理，配合信息化管理部门进行需求反馈、测试验证和用户培训。

第三章 日常运行管理

第七条 实行7×24小时值班监控制度，通过网络管理系统、监控工具对机房环境、网络、服务器、应用系统进行实时监测，发现异常及时报告并处理。

第八条 建立日常巡检制度，巡检内容包括：

（一）机房环境：温湿度、供电、消防、防水、防雷等；

（二）硬件设备：服务器、存储、网络设备指示灯、告警日志；

（三）系统资源：CPU、内存、磁盘、进程、服务状态；

（四）应用系统：业务功能可用性、响应时间、错误日志；

（五）数据备份：备份任务执行情况、存储介质状态。

第九条 巡检人员应如实填写《日常巡检记录表》，发现隐患及时上报并跟踪处理。

第十条 系统变更（包括硬件更换、软件升级、配置调整、补丁安装等）须严格执行变更管理流程，履行申请、评审、审批、实施、验证、回滚等程序，未经批准不得擅自变更。

第四章 故障与应急管理

第十一条 建立故障分级响应机制，根据故障影响范围和严重程度分为一级（特别重大）、二级（重大）、三级（较大）、四级（一般），分别设定响应时限和处理流程。

第十二条 发生故障后，值班人员应立即响应，初步定位故障原因，按照应急预案采取处置措施，并按规定时限逐级上报。

第十三条 制定信息系统应急预案，涵盖电力中断、网络中断、硬件故障、数据损坏、网络攻击、自然灾害等场景，每年至少组织一次应急演练。

第十四条 故障处理完毕后，应详细记录故障现象、原因分析、处理过程、结果及改进措施，形成《故障处理报告》归档。

第五章 安全管理

第十五条 严格执行网络安全等级保护制度，落实安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等要求。

第十六条 加强账户和权限管理，实行实名制账号，遵循最小权限原则，定期清理冗余账户和权限。

第十七条 加强日志管理，系统、网络、安全设备日志保存时间不少于6个月，重要日志异地备份。

第十八条 加强数据安全管理，重要数据定期备份、异地存放，备份介质每季度进行恢复性测试，确保备份可用。

第十九条 加强病毒和漏洞管理，定期更新病毒库、扫描恶意代码，及时修补安全漏洞。

第二十条 严禁在运维过程中泄露业务数据、用户信息及系统配置等敏感信息。

第六章 备份与恢复管理

第二十一条 根据数据重要程度，制定不同频率和保留周期的备份策略：

（一）关键业务数据每日增量备份、每周全量备份；

（二）系统配置及数据库结构在变更后及时备份；

（三）其余数据按需备份。

第二十二条 备份数据至少保留三份，异地存放至少一份，保存期限不少于一年。

第二十三条 每年至少组织一次数据恢复演练，验证备份数据的完整性和恢复流程的有效性，记录演练结果并改进。

第七章 运维服务与外包管理

第二十四条 运维外包服务商须具备相应资质和能力，签订保密协议和服务水平协议（SLA），明确服务内容、响应时限、考核指标等。

第二十五条 对外包服务商实行准入、考核与退出机制。信息化管理部门每季度对服务商进行考核，考核不合格者限期整改直至终止合同。

第二十六条 外协人员进入机房、核心区域须审批并登记，操作须在本单位人员陪同或远程监控下进行，严禁私自携带U盘、移动硬盘等存储介质接入系统。

第八章 文档与知识管理

第二十七条 建立信息系统文档体系，包括系统架构图、网络拓扑图、设备清单、配置文档、操作手册、应急预案、运维记录等。文档应与实际同步更新。

第二十八条 建立运维知识库，沉淀典型故障案例、解决方案、最佳实践，促进知识共享，提升团队运维能力。

第九章 监督与考核

第二十九条 信息化管理部门定期对各岗位运维工作进行监督检查，对违规操作、瞒报故障、未按要求落实安全措施等行为予以通报及责任追究。

第三十条 将信息系统运行维护情况纳入部门和个人绩效考核，考核结果与评优、奖惩挂钩。

第十章 附则

第三十一条 本制度由信息化管理部门负责解释和修订。

第三十二条 本制度自印发之日起执行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。